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2015年中国共产党中山市纪律检查委员会部门决算
发布时间:2016-10-08



目       录

 

第一部分   中国共产党中山市纪律检查委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中国共产党中山市纪律检查委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中国共产党中山市纪律检查委员会2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党中山市纪律检查委员会概况

 

(一)部门主要职责

中国共产党中山市纪律检查委员会主要职责:

 1.维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

2.贯彻落实中纪委、省纪委和市委、市政府关于加强党风廉政建设的决定;

3.协助市委抓好党风建设、组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争;

4.负责检查并处理市委、市政府各部门以及镇区、企事业单位党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;

5.受理党员的控告和申诉;

6.负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好宣传教育工作;负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究,拟定党纪条规和政策规定,参与制定党内法规;

7.会同有关部门考察、管理纪检监察干部;承办上级纪委及市委市府授权和交办的其他事项。

(二)机构设置

根据《关于中共中山市纪律检查委员会机关、中山市监察局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(中机编〔2001〕80号)的有关规定,中山市监察局与中共中山市纪律检查委员会合署办公,在市委和省纪委双重领导下进行工作。根据《关于设立中山市廉政教育中心的批复》(中机编〔2013〕52号)的规定,设立中山市廉政教育中心,为我委(局)管理的公益一类事业单位(正科级),其主要任务是:负责“两规”办案工作点的日常管理、维护工作;负责办案期间办案工作点的后勤保障、驻点值班、安全保卫等工作;掌握调查对象的思想动态,及时消除安全隐患;开展办案工作点突发事件的应急处理及协助解决因办案工作需要的有关问题。结合工作需要,现廉政教育中心没有进行独立核算,2该中心日常办公及业务开展的有关费用均在中共中山市纪律检查委员会经费中进行核算列支。 

 根据单位的主要职能,内设13个科室(部)和8个纪检监察组,分别是:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一纪检监察室和第二纪检监察室、第三纪检监察室和第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、预防腐败室、派驻第一纪检监察组至派驻第八纪检监察组。 

 

第二部分   中国共产党中山市纪律检查委员会2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:中国共产党中山市纪律检查委员会


单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

3218.47

一、一般公共服务支出

29

2869.41

二、上级补助收入

2


二、外交支出

30


三、事业收入

3


三、国防支出

31


四、经营收入

4


四、公共安全支出

32


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

33

75.19

六、其他收入

6


六、科学技术支出

34

77.58


7


七、文化体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

196.29


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、国土海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国债还本付息支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

3218.47

本年支出合计

52

3218.47

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54



27



55


合计

28

3218.47

合计

56

3218.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表











公开02表


部门:中国共产党中山市纪律检查委员会





单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,218.47

3,218.47







201

一般公共服务支出

2,869.41

2,869.41







20111

纪检监察事务

2,828.62

2,828.62







2011101

行政运行

2,237.42

2,237.42







2011199

其他纪检监察事务支出

591.20

591.20







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.78

30.78







2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

30.78

30.78







20132

组织事务

10.00

10.00







2013299

其他组织事务支出

10.00

10.00







206

科学技术支出

77.58

77.58







20699

其他科学技术支出

77.58

77.58







2069999

其他科学技术支出

77.58

77.58







205

教育支出

75.19

75.19







20508

进修及培训

75.19

75.19







2050803

培训支出

75.19

75.19







208

社会保障和就业支出

196.29

196.29







20805

行政事业单位离退休

196.29

196.29







2080501

归口管理的行政单位离退休

196.29

196.29







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表









 

公开03表


部门:中国共产党中山市纪律检查委员会 



 

单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,218.47

2,433.71

784.76





201

一般公共服务支出

2,869.41

2,237.42

631.99





20111

纪检监察事务

2,828.62

2,237.42

591.20





2011101

行政运行

2,237.42

2,237.42






2011199

其他纪检监察事务支出

591.20


591.20





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.78


30.78





2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

30.78


30.78





20132

组织事务

10.00


10.00





2013299

其他组织事务支出

10.00


10.00





205

教育支出

75.19


75.19





20508

进修及培训

75.19


75.19





2050803

培训支出

75.19


75.19





208

社会保障和就业支出

196.29

196.29






20805

行政事业单位离退休

196.29

196.29






2080501

归口管理的行政单位离退休

196.29

196.29






206

科学技术支出

77.58


77.58





21599

其他科学技术支出

77.58


77.58





2159999

其他科学技术支出

77.58


77.58





注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:中国共产党中山市纪律检查委员会



单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3218.47

一、一般公共服务支出

30

2869.41

2869.41


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

75.19

75.19



6


六、科学技术支出

35

77.58

77.58



7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

196.29

196.29



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、国债还本付息支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

3218.47

本年支出合计

53

3218.47

3218.47


年初财政拨款结转和结余

25


年末结转和结余

54




一般公共预算财政拨款

26



55




政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




合计

29

3218.47

合计

58

3218.47

3218.47


注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。






公开05表


部门:中国共产党中山市纪律检查委员会


单位:万元


   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

3,218.47

2,433.71

784.76


201

一般公共服务支出

2,869.41

2,237.42

631.99


20111

纪检监察事务

2,828.62

2,237.42

591.20


2011101

行政运行

2,237.42

2,237.42



2011199

其他纪检监察事务支出

591.20


591.20


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.78


30.78


2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

30.78


30.78


20132

组织事务

10.00


10.00


2013299

其他组织事务支出

10.00


10.00


205

教育支出

75.19


75.19


20508

进修及培训

75.19


75.19


2050803

培训支出

75.19


75.19


208

社会保障和就业支出

196.29

196.29



20805

行政事业单位离退休

196.29

196.29



2080501

归口管理的行政单位离退休

196.29

196.29



206

科学技术支出

77.58


77.58


20699

其他科学技术支出

77.58


77.58


2069999

其他科学技术支出

77.58


77.58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表


部门:中国共产党中山市纪律检查委员会



单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类
   科目编码

科目名称

金额

经济分类
   科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,482.11

302

商品和服务支出

383.86


30101

  基本工资

906.57

30201

  办公费

28.58


30102

  津贴补贴

357.64

30202

  印刷费

0.80


30103

  奖金

27.40

30203

  咨询费



30104

  其他社会保障缴费

175.56

30204

  手续费



30106

  伙食补助费


30205

  水费



30107

  绩效工资


30206

  电费

0.39


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

5.38


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费



30199

  其他工资福利支出

14.94

30209

  物业管理费



303

对个人和家庭的补助

555.23

30211

  差旅费

6.32


30301

  离休费

1.00

30212

  因公出国(境)费用



30302

  退休费

195.21

30213

  维修(护)费

3.54


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费



30304

  抚恤金


30215

  会议费

6.83


30305

  生活补助


30216

  培训费

1.22


30306

  救济费


30217

  公务接待费

12.10


30307

  医疗费


30218

  专用材料费



30308

  助学金


30224

  被装购置费



30309

  奖励金

248.35

30225

  专用燃料费



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

4.75


30311

  住房公积金

101.21

30227

  委托业务费

45.20


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

9.53


30313

  购房补贴


30229

  福利费

2.78


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

6.52


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

246.39


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.46

30240

  税金及附加费用






30299

  其他商品和服务支出

3.54





310

其他资本性支出

12.51





31001

  房屋建筑物购建






31002

  办公设备购置

11.24





31003

  专用设备购置






31005

  基础设施建设






31006

  大型修缮






31007

  信息网络及软件购置更新






31008

  物资储备






31009

  土地补偿






31010

  安置补助






31011

  地上附着物和青苗补偿






31012

  拆迁补偿






31013

  公务用车购置






31019

  其他交通工具购置






31020

  产权参股






31099

  其他资本性支出

1.27





304

对企事业单位的补贴






30401

  企业政策性补贴






30402

  事业单位补贴






30403

  财政贴息






30499

  其他对企事业单位的补贴






307

债务利息支出






30701

  国内债务付息






30707

  国外债务付息






399

其他支出






39906

  赠与



人员经费合计

2,037.34

公用经费合计

396.37


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:中国共产党中山市纪律检查委员会





单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.00

0.00

9.00

0.00

9.00

25.00

20.11

0.00

6.52

0.00

6.52

13.59

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表


部门:中国共产党中山市纪律检查委员会



单位:万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0









说明:中国共产党中山市纪律检查委员会2015年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,此表没有发生数据。                      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。



注:以上表格空格均为0

 

 

第三部分   中国共产党中山市纪律检查委员会2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中国共产党中山市纪律检查委员会2015年度总收入3,218.47万元,其中本年收入3,218.47万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入3,218.47万元,比上年决算数增加770.93万元,增长31.5%。主要原因:一是人员经费略有变动,二是加大办案力度,项目经费调整较大。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

中国共产党中山市纪律检查委员会2015年度总支出3,218.47万元,其中本年支出3,218.47万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出2,869.41万元,主要用于工作经费(李君能常委分片经费)50万元;004001-15-办案经费170.4万元;004001-15-反腐倡廉宣传教育工作经费196.12万元等项目,比上年决算数增加745.03万元,增长35.07%,主要原因是随着反腐败工作的进一步推进,我委根据工作部署增加了项目经费。2.教育(类)支出75.19万元,主要支出项目有干部培训费-纪检监察领导干部能力提升班23.2万元;004001-15-培训经费51.99万元,比上年决算数增加28.13万元,增长59.77%,主要原因是随着反腐败工作的进一步推进,为培养与反腐败工作任务能力相当的干部,加大了培训力度。3.科学技术支出(类)支出77.58万元,主要支出项目有市纪委涉密项目资金77.58万元,比上年决算数增加77.58万元,主要原因是根据办案工作需要,增设涉密项目。4.社会保障和就业支出(类)支出196.29万元,主要支出项目有离退休费139.35万元;退休社会保险缴费10.11万元;离退休住房维修和物业管理补贴46.15万元等项目,比上年决算数增加50.57万元,增长34.7%,主要原因是增加离退休住房维修和物业管理补贴项目经费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

中国共产党中山市纪律检查委员会2015年度财政拨款收入合计3,218.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,218.47万元,比年初预算数增加302.91万元,增长10.39 %;主要原因:一是根据人员调整追加了人员经费;二是加大办案力度,项目经费有较大调整。

(二)2015年度财政拨款支出说明

中国共产党中山市纪律检查委员会2015年度财政拨款支出合计3,218.47万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,218.47万元,比年初预算数增加302.91万元万元,增长10.39 %;主要原因:一是根据人员调整追加了人员经费;二是加大办案力度,项目经费有较大调整。

分功能科目看,一般公共服务(类)纪检监察事务(款)591.20万元,主要用于工作经费(李君能常委分片经费)50万元;004001-15-办案经费170.4万元;004001-15-反腐倡廉宣传教育工作经费196.12万元等项目;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)30.78万元,主要用于政府购买服务(纪检监察信息技术保障工作)(采购)5.78万元,工作经费(李君能常委分片经费)25万元;一般公共服务(类)组织事务(款)10.00万元,主要用于005001-15-市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励10万元,教育(类)进修及培训(款) 75.19万元,主要用于干部培训费-纪检监察领导干部能力提升班23.20万元,004001-15-培训经费51.99万元;科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)77.58万元,主要用于市纪委涉密项目资金77.58万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 196.29万元,主要用于离退休费139.35万元;退休社会保险缴费10.11万元;离退休住房维修和物业管理补贴46.15万元等项目。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党中山市纪律检查委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.11万元,完成预算 34万元的59.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.52万元,完成预算9万元的72.44%;公务接待费支出决算为13.59元,完成预算25万元的54.36%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因1.公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费支出6.52万元,委公务车保有量为3辆,平均每辆运行费2.17万元。2.公务接待费支出13.59万元,主要用于接待外市、上级部门到我市调研、考察学习及办案外调等费用。据统计,2015年度委使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待约160批次,约500人次。3.因公出国(境)费支出为零。本年度没有因公出国(境)任务及工作安排,与2014年决算数持平。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少14.87万元,下降42.52%。其中:因公出国(境)费支出支出为零,与2014年决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.55万元,下降35.25 %;公务接待费支出决算减少11.31万元,下降45.42%。因公出国(境)费支出为零。本年度没有因公出国(境)任务及工作安排,与2014年决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修次数及费用有所减少;公务接待费支出减少的主要原因是办案外调的接待量有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.52万元,占32.44%;公务接待费支出13.59万元,占67.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.52万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出6.52万元,2015年单位公务用车保有量为3辆,主要用于公务车辆的维修维护、年审、保险、燃油费及路桥等开支。

3.公务接待费支出13.59万元,主要用于接待上级、外省市单位到我市调研、考察学习及办案外调等费用。2015年,单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待160次,接待人数共500人。主要包括上级、外省市单位业务指导和工作调研,办案单位来访等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出396.37万元,比上年增加49.49万元,增长14.27%。主要原因:人员增加,机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额25.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.2万元。授予中小企业合同金额25.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.2万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理工作部署,我部门没有组织对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中无绩效评价结果。

3.重点项目绩效评价报告。我部门没有由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有以本部门为主体开展的项目绩效评价报告。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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