目       录

第一部分   中山市监察局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中山市监察局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中山市监察局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中山市监察局概况

（一）部门主要职责

中山市监察局主要职责：

 1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

2.贯彻落实中纪委、省纪委和市委、市政府关于加强党风廉政建设的决定；

3.协助市委抓好党风建设、组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；

4.负责检查并处理市委、市政府各部门以及镇区、企事业单位党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

5.受理党员的控告和申诉；

6.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好宣传教育工作；负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规；

7.会同有关部门考察、管理纪检监察干部；承办上级纪委及市委市府授权和交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《关于中共中山市纪律检查委员会机关、中山市监察局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（中机编〔2001〕80号）的有关规定，中山市监察局与中共中山市纪律检查委员会合署办公，在市委和省纪委双重领导下进行工作。中山市监察局没有下设二级单位。 
       根据单位的主要职能，内设13个科室（部）和8个纪检监察组,分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室和第二纪检监察室、第三纪检监察室和第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、预防腐败室、派驻第一纪检监察组至派驻第八纪检监察组。人员构成情况如下：中山市监察局编制数6名，其中行政编制6名。在职人员6名，其中行政编制6名；退休1名。 

第二部分  中山市监察局2015年部门决算表

中山市监察局应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：以上表格空格均为0

第三部分  中山市监察局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市监察局2015年度总收入396.68万元，其中本年收入396.68万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入396.68万元，比上年决算数减少15.05万元，下降3.66%。主要原因：一是人员编制数减少，人员经费略有变动，二是落实中央纪委、监察部工作部署，深化“三转”，减少不属于纪检监察的工作职能的项目经费。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市监察局2015年度总支出396.68万元，其中本年支出396.68万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出300.64万元，主要用于033001-15-纠风工作经费16.90万元；033001-15-纪检监察组工作经费10.30万元；033001-15-信息化系统维护经费31.63万元等项目，比上年决算数减少88.61万元，下降22.76%，主要原因是落实中央纪委、监察部工作部署，深化“三转”，减少不属于纪检监察的工作职能的项目经费。

2.科学技术支出（类）支出71.30万元，主要支出项目有预防腐败信息系统建设项目资金2.00万元；预防腐败信息系统建设项目资金（采购）69.30万元，比上年决算数增加71.3万元，主要原因是落实省预防腐败局关于建设预防腐败信息系统的工作部署，2015年按计划开支该项目的建设经费。

3. 社会保障和就业支出（类）支出10.65万元，主要支出项目有离退休费7.40万元；退休社会保险缴费0.58万元；离退休住房维修和物业管理补贴2.67万元，比上年决算数增加2.33万元，增长28%，主要原因是增加离退休住房维修和物业管理补贴项目经费。

4. 农林水支出（类）支出14.09万元，主要支出项目有086001-15-全省扶贫开发资金7.61万元；扶贫开发“双到”驻村人员补贴资金6.48万元，比上年决算数增加8.19万元，增长138.81%，主要原因是按照我市扶贫工作部署，获得扶贫工作二次分配资金。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中山市监察局2015年度财政拨款收入合计396.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入396.68万元，比年初预算数减少84.35万元，下降17.54%；主要原因：一是人员编制数减少，人员经费略有变动，二是落实中央纪委、监察部工作部署，深化“三转”，减少不属于纪检监察的工作职能的项目经费。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中山市监察局2015年度财政拨款支出合计396.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出396.68万元，比年初预算数减少84.35万元，下降17.54 %；主要原因：一是人员编制数减少，人员经费略有变动，二是落实中央纪委、监察部工作部署，深化“三转”，减少不属于纪检监察的工作职能的项目经费。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）94.16万元，主要用于033001-15-廉政风险防控工作经费11.96万元，033001-15-纠风工作经费16.90万元，033001-15-信息化系统维护经费31.63万元；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）0.70万元，主要用于购置办公设备（2014年）（采购）0.70万元等项目；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）71.30万元，主要用于预防腐败信息系统建设项目资金2.00万元，预防腐败信息系统建设项目资金（采购）69.30万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 万元，主要用于离退休费7.40万元；退休社会保险缴费0.58万元；离退休住房维修和物业管理补贴2.67万元；农林水支出（类）扶贫（款）14.09万元，主要用于086001-15-全省扶贫开发资金7.61万元，扶贫开发“双到”驻村人员补贴资金6.48万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市监察局2015年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.31万元，完成预算10.00万元的73.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为7.31万元，完成预算10万元的73.1%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是深化“三转”，接待量有所减少。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.44万元，下降5.68%。其中：因公出国（境）费支与2014年决算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与2014年决算数持平；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降5.68%。公务接待费支出减少的主要原因是深化“三转”，接待量有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数 0辆，；公务用车运行及维护支出0万元，2015年单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7.31万元，主要用于接待上级、外省市单位到我市调研、考察学习及办案外调等费用。2015年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待36次，接待人数共150人。主要包括上级、外省市单位业务指导和工作调研，办案单位来访等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出53.37万元，比上年增加1.79万元，增长3.47%。主要原因是：我局响应中央、省、市提倡的厉行节约相关规定，规范对机关运行经费的管理，实现机关运行经费支出的较低增长幅度。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额159万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159万元。授予中小企业合同金额159万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理工作部署，我部门没有组织对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中无绩效评价结果。

3．重点项目绩效评价报告。我部门没有由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有以本部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。