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2016年中山市监察局部门决算
来源:中山市纪检监察 发布时间:2017-09-29

目       录

 

第一部分   中山市监察局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中山市监察局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中山市监察局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 


 

第一部分   中山市监察局概况

 

(一)部门主要职责

我局与市纪委合署办公,主要履行的公共职能包括:1.维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;2.贯彻落实中纪委、省纪委和市委、市政府关于加强党风廉政建设的决定;3.协助市委抓好党风建设、组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争;4.负责检查并处理市委、市政府各部门以及镇区、企事业单位党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;5.受理党员的控告和申诉;6.负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好宣传教育工作;负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究,拟定党纪条规和政策规定,参与制定党内法规;7.会同有关部门考察、管理纪检监察干部;承办上级纪委及市委市府授权和交办的其他事项。

(二)机构设置

根据《关于中共中山市纪律检查委员会机关、中山市监察局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(中机编〔2001〕80号)的有关规定,中山市监察局与中共中山市纪律检查委员会合署办公,在市委和省纪委双重领导下进行工作。市监察局无下设二级单位。根据单位的主要职能,内设13个科室(部),分别是:办公室、组织部、宣传部(预防腐败室)、党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。人员构成情况如下:中山市监察局行政编制数3名;在职人员3名,其中行政编制3名;退休人员1名。

第二部分   中山市监察局2016年部门决算表

中山市监察局应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。

 

收入支出决算总表




公开01表

部门:中山市监察局


单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

377.93

一、一般公共服务支出

14

278.44

二、上级补助收入

2


二、科学技术支出

15

77.00

三、事业收入

3


三、社会保障和就业支出

16

11.29

四、经营收入

4


四、农林水支出

17

11.19

五、附属单位上缴收入

5



18


六、其他收入

6



19



7



20



8



21


本年收入合计

9

377.93

本年支出合计

22

377.93

 用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


 年初结转和结余

11


年末结转和结余

24



12



25


总计

13

377.93

总计

26

377.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表









公开02表

部门:中山市监察局






单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

377.93

377.93






201

一般公共服务支出

278.44

278.44






20111

纪检监察事务

268.44

268.44






2011101

行政运行

207.59

207.59






2011199

其他纪检监察事务支出

60.85

60.85






20132

组织事务

10.00

10.00






2013299

其他组织事务支出

10.00

10.00






206

科学技术支出

77.00

77.00






20699

其他科学技术支出

77.00

77.00






2069999

其他科学技术支出

77.00

77.00






208

社会保障和就业支出

11.29

11.29






20805

行政事业单位离退休

11.29

11.29






2080501

归口管理的行政单位离退休

11.29

11.29






213

农林水支出

11.19

11.19






21305

扶贫

11.19

11.19






2130506

社会发展

11.19

11.19






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表







公开03表

部门:中山市监察局




单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

377.93

218.89

159.04




201

一般公共服务支出

278.44

207.59

70.85




20111

纪检监察事务

268.44

207.59

60.85




2011101

行政运行

207.59

207.59

0.00




2011199

其他纪检监察事务支出

60.85


60.85




20132

组织事务

10.00


10.00




2013299

其他组织事务支出

10.00


10.00




206

科学技术支出

77.00


77.00




20699

其他科学技术支出

77.00


77.00




2069999

其他科学技术支出

77.00


77.00




208

社会保障和就业支出

11.29

11.29





20805

行政事业单位离退休

11.29

11.29





2080501

归口管理的行政单位离退休

11.29

11.29





213

农林水支出

11.19


11.19




21305

扶贫

11.19


11.19




2130506

社会发展

11.19


11.19




注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:中山市监察局




单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

377.93

一、一般公共服务支出

15

278.44

278.44


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、科学技术支出

16

77.00

77.00



3


三、社会保障和就业支出

17

11.29

11.29



4


四、农林水支出

18

11.19

11.19



5



19





6



20





7



21





8



22




本年收入合计

9

377.93

本年支出合计

23

377.93

377.93


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一般公共预算财政拨款

11



25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

377.93

总计

28

377.93

377.93


注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:中山市监察局


单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

377.93

218.89

159.04

201

一般公共服务支出

278.44

207.59

70.85

20111

纪检监察事务

268.44

207.59

60.85

2011101

行政运行

207.59

207.59


2011199

其他纪检监察事务支出

60.85


60.85

20132

组织事务

10.00


10.00

2013299

其他组织事务支出

10.00


10.00

206

科学技术支出

77.00


77.00

20699

其他科学技术支出

77.00


77.00

2069999

其他科学技术支出

77.00


77.00

208

社会保障和就业支出

11.29

11.29


20805

行政事业单位离退休

11.29

11.29


2080501

归口管理的行政单位离退休

11.29

11.29


213

农林水支出

11.19


11.19

21305

扶贫

11.19


11.19

2130506

社会发展

11.19


11.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表

部门:中山市监察局



单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

100.96

302

商品和服务支出

52.62

30101

  基本工资

61.88

30201

  办公费

10.46

30102

  津贴补贴

17.73

30202

  印刷费


30103

  奖金

9.02

30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

12.33

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费


30107

  绩效工资


30206

  电费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

2.19

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

65.31

30211

  差旅费

2.74

30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

8.52

30213

  维修(护)费

0.65

30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金


30215

  会议费


30305

  生活补助


30216

  培训费

0.82

30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.29

30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金

2.39

30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

0.10

30311

  住房公积金

10.00

30227

  委托业务费

26.72

30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

8.50

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

44.40

30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

0.15




310

其他资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

166.27

公用经费合计

52.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:中山市监察局








单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.31

0.00

0.00

0.00

0.00

7.31

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:中山市监察局




单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









说明:中山市监察局2016年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,此表没有发生数据。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

注:以上表格空格均为0


第三部分   中山市监察局2016年部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中山市监察局2016年度总收入377.93万元,其中本年收入377.93万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入377.93万元,比上年决算数减少18.75万元,下降4.73%。主要原因:一是人员略有调整,人员经费略有调整,二是2016年我局实施派驻机构改革,将纪检监察组工作经费16万元划拨到相关驻在单位。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

中山市监察局2016年度总支出377.93万元,其中本年支出377.93万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出278.44万元,主要用于033001-16-待结算预防腐败信息系统建设项目资金3.85万元;033001-16-信息化系统维护经费38.42万元;033001-16-廉政风险防控工作经费15.75万元等项目,比上年决算数减少22.20万元,下降7.38%,主要原因:一是人员略有调整,人员经费略有调整,二是2016年我局实施派驻机构改革,将纪检监察组工作经费16万元划拨到相关驻在单位。

2. 科学技术支出(类)支出77.00万元,主要支出项目有预防腐败信息系统建设项目资金(采购)77.00万元,比上年决算数增加5.70万元,增长7.99%,主要原因是落实省预防腐败局关于建设预防腐败信息系统的工作部署,2016年按计划支出该项目的建设开支。

3.社会保障和就业支出(类)支出11.29万元,主要支出项目有离退休费7.99万元;退休社会保险缴费0.62万元;离退休住房维修和物业管理补贴2.67万元,比上年决算数增加0.64万元,增长6.01%,主要原因是2016年基本支出略有增加,如调增了离退休费、退休社会保险缴费、实绩考核奖励金等。

4. 农林水支出(类)支出11.19万元,主要支出项目有086001-16-全省扶贫开发资金11.19万元,比上年决算数减少2.90万元,下降20.58%,主要原因是按照我市扶贫工作安排支出该项目经费

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

中山市监察局2016年度财政拨款收入合计377.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入377.93万元,比年初预算数减少20.36万元,下降5.11%;主要原因:一是人员略有调整,人员经费略有调整,二是2016年我局实施派驻机构改革,将纪检监察组工作经费16万元划拨到相关驻在单位。

(二)2016年度财政拨款支出说明

中山市监察局2016年度财政拨款支出合计377.93万元。其中:一般公共预算财政拨款支出377.93万元,比年初预算数减少20.36万元,下降5.11%;主要原因:一是人员略有调整,人员经费略有调整,二是2016年我局实施派驻机构改革,将纪检监察组工作经费16万元划拨到相关驻在单位。

分功能科目看,一般公共服务(类)纪检监察事务(款)60.85万元,主要用于033001-16-待结算预防腐败信息系统建设项目资金3.85万元;033001-16-信息化系统维护经费38.42万元;033001-16-廉政风险防控工作经费15.75万元等项目;一般公共服务(类)组织事务(款)10.00万元,主要用于005001-16-市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励10.00万元;科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)77.00万元,主要用于预防腐败信息系统建设项目资金(采购)77.00万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)11.29万元,主要用于离退休费7.99万元;退休社会保险缴费0.62万元;离退休住房维修和物业管理补贴2.67万元;农林水支出(类)扶贫(款) 11.19万元,主要用于086001-16-全省扶贫开发资金11.19万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市监察局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29万元,完成预算7.31万元的3.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算7.31万元的3.97%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是三转”落实到位,我局着力于主业,不再承担不属于监察职能的工作任务,接待量明显减少。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.02万元,下降96.03 %。其中:因公出国(境)费支出为零。本年度没有因公出国(境)任务及工作安排,与2015年决算数持平;公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费支出0万元,公务车保有量为0辆,与2015年决算数持平;公务接待费支出决算减少7.02 万元,下降96.03%。公务接待费支出减少的主要原因是“三转”落实到位,我局着力于主业,不再承担不属于监察职能的工作任务,接待量明显减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.29万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2016年单位公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出0.29万元,主要用于接待上级、外省市单位到我市调研、考察学习及办案外调等费用。2016年单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共9人。主要包括上级、外省市单位业务指导和工作调研,办案单位来访等

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出52.62万元,比上年减少0.75万元,降低1.41%。主要原因是:我局响应中央、省、市提倡的厉行节约相关规定,规范对机关运行经费的管理,机关运行经费支出有所降低。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

     1.绩效管理工作总体情况。

无相关绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无相关部门决算中项目绩效自评结果。

3.重点项目绩效评价报告。

无相关重点项目绩效评价报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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