目 录

　　第一部分  中山市监察局概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2016年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分  2016年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  中山市监察局概况

　　一、主要职责

　　主要履行的公共职能包括：1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况2.贯彻落实中纪委、省纪委和市委、市政府关于加强党风廉政建设的决定；3.协助市委抓好党风建设、组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；4.负责检查并处理市委、市政府各部门以及镇区、企事业单位党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；5.受理党员的控告和申诉；6.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好宣传教育工作；负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规；7.会同有关部门考察、管理纪检监察干部；承办上级纪委及市委市府授权和交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（一）本部门下属单位具体包括：

　　（二）本部门无下属单位。

　　（三）本部门内设机构、人员构成情况：

　　（四）市监察局与市纪委合署办公，根据单位的主要职能内设13个室和8个纪检监察组，分别有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室和第二纪检监察室、第三纪检监察室和第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、预防腐败室、派驻第一纪检监察组至派驻第八纪检监察组。

　　（五）中山市监察局行政编制数3名；在职人员3名，其中行政编制3名；退休人员1名。

第三部分  2016年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2016年本部门收入预算398.29万元，比上年减少50.74万元，下降11.30%，主要原因：一是人数编制数下降，人员经费预算减少，二是三转”落实到位，我局着力于主业，不再承担不属于监察职能的工作任务，相关项目经费减少；支出预算398.29万元，比上年减少50.74万元，下降11.30%，主要原因：一是人数编制数下降，人员经费预算减少，二是三转”落实到位，我局着力于主业，不再承担不属于监察职能的工作任务，相关项目经费减少。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2016年本部门“三公”经费预算安排7.31万元，比上年减少2.69万元，下降26.9%，主要原因是三转”落实到位，我局着力于主业，不再承担不属于监察职能的工作任务，相关接待开支减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费7.31万元，比上年减少2.69万元，下降26.9%，主要原因是三转”落实到位，我局着力于主业，不再承担不属于监察职能的工作任务，相关接待开支减少。。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2016年，本部门机关运行经费安排59.28万元，比上年减少13.46万元，下降18.5%，主要原因是我单位积极响应中央厉行节约的规定，减少机关运行经费开支。其中：办公费6.58万元，印刷费0万元，邮电费1万元，差旅费4万元，会议费2.20万元，福利费1.30万元，日常维修费2万元，专用材料及一般设备购置费4.50万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。

　　四、政府采购情况

　　2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额261.73万元，分布构成情况为：固定资产总额126.79万元，无形资产0万元，主要实物资产数据情况为：计算机、家具等，资产变动情况为：预计报废计算机等设备3台。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　2016年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

　　七、其他

　　（一）财税政策和规章制度

　　我局有如下规章制度：1.关于印发中共中山市纪委、中山市监察局（预防腐败局）财务管理规定的通知（中山纪办发〔2012〕9号）；2.关于印发《中山市纪委、监察局（预防腐败局）公务卡管理制度》的通知（中山纪办发〔2013〕9号）；3.关于印发《市纪委监察局公务用车使用管理制度》的通知（中山纪办发〔2014〕10号）；4.关于重申市纪委、监察局交通补贴使用规定的通知；5.关于印发中共中山市纪委、中山市监察局（预防腐败局）机关接待工作制度的通知（中山纪办发〔2012〕8号）；6.中山市纪委监察局固定资产管理制度。

　　（二）专项资金信息公开

　　本部门2016年无专项资金信息公开情况。

第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）一般公共预算：指安排用于维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　（二）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，纪检监察部门预算中主要涉及行政事业单位离退休1个“款”级科目，反映用于机关离退休方面的支出。

　　（三）科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出，纪检监察部门预算中主要涉及其他科学技术支出1个款级支出科目。

　　（四）住房保障支出：反映用于住房方面的支出，纪检监察部门预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。

　　三、“三公”经费

　　“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　市部门预算表(监察局16年).xls附件下载